DECRETO Nº 03916, de 16 de dezembro de 2015
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº 1.810 de 09 de julho de 2014;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 302.564,00 (trezentos e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
9 |
100 |
500,00 |
|
|
339031 |
- Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras |
10 |
100 |
75,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
12 |
100 |
100,00 |
|
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
22 |
100 |
1.970,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
23 |
100 |
910,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
34 |
100 |
1.320,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
36 |
100 |
860,00 |
|
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
43 |
100 |
874,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.029 - MANUTENCAO RECEPCAO/RETRANSMISSAO SINAIS TV |
|||||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
48 |
100 |
400,00 |
|
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
56 |
100 |
980,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
57 |
100 |
800,00 |
|
|
02.03.04.122.0001.2.005 - ASSESSORIAS ESPECIAIS |
|||||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
70 |
100 |
1.150,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
94 |
100 |
3.360,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
95 |
100 |
1.700,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
96 |
100 |
400,00 |
|
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
108 |
100 |
2.200,00 |
|
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
109 |
100 |
2.320,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
110 |
100 |
1.350,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
117 |
100 |
8.800,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
118 |
100 |
2.200,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
119 |
100 |
850,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
121 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
143 |
100 |
700,00 |
|
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
144 |
100 |
2.000,00 |
|
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
158 |
101 |
6.300,00 |
|
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
166 |
101 |
980,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
167 |
101 |
6.200,00 |
|
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
173 |
147 |
10.000,00 |
|
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
185 |
101 |
1.600,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
186 |
101 |
2.920,00 |
|
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
194 |
100 |
3.400,00 |
|
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
195 |
100 |
11.600,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
196 |
100 |
3.320,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
493 |
100 |
480,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
197 |
100 |
600,00 |
|
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
477 |
101 |
100,00 |
|
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
222 |
118 |
50.400,00 |
|
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
229 |
100 |
11.100,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
230 |
100 |
2.500,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
232 |
100 |
5.000,00 |
|
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
246 |
100 |
3.420,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
247 |
100 |
490,00 |
|
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
255 |
148 |
125,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
256 |
148 |
3.075,00 |
|
|
339046 |
- Auxilio Alimentacao |
259 |
148 |
235,00 |
|
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
287 |
102 |
9.000,00 |
|
|
339046 |
- Auxilio Alimentacao |
482 |
102 |
115,00 |
|
|
02.08.07.10.301.0007.1.005 - AQUISICAO VEICULOS PARA SAUDE |
|||||
|
339093 |
- Indenizacoes e Restituicoes |
509 |
300,00 |
||
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
307 |
102 |
29.000,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
309 |
102 |
5.680,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
310 |
102 |
4.300,00 |
|
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
544 |
102 |
3.000,00 |
|
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
329 |
102 |
7.320,00 |
|
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
330 |
102 |
9.960,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
331 |
102 |
2.270,00 |
|
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
332 |
102 |
500,00 |
|
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
350 |
100 |
1.900,00 |
|
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
351 |
100 |
13.900,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
352 |
100 |
320,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
529 |
100 |
1.230,00 |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
391 |
100 |
3.360,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
392 |
100 |
3.200,00 |
|
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
530 |
100 |
970,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
395 |
100 |
23.000,00 |
|
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
417 |
100 |
4.360,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
418 |
100 |
3.700,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
478 |
100 |
198,00 |
|
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||||
|
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) |
484 |
142 |
480,00 |
||
|
02.11.03.08.244.0005.2.064 - MANUT. E ASSIST. COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA - IGD |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
441 |
129 |
2.115,00 |
|
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
442 |
129 |
197,00 |
|
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS- |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
455 |
129 |
5.700,00 |
|
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
496 |
142 |
1.400,00 |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
497 |
142 |
495,00 |
|
|
02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
466 |
100 |
2.140,00 |
|
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
468 |
100 |
1.790,00 |
|
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
302.564,00 |
||||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||||
|
339031 |
- Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras |
10 |
100 |
100,00 |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
11 |
100 |
75,00 |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
12 |
100 |
500,00 |
|
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
25 |
100 |
670,00 |
|
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
26 |
100 |
1.550,00 |
|
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
27 |
100 |
660,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
35 |
100 |
89,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
339031 |
- Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras |
40 |
100 |
400,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
41 |
100 |
520,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
42 |
100 |
1.485,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
43 |
100 |
560,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.029 - MANUTENCAO RECEPCAO/RETRANSMISSAO SINAIS TV |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
46 |
100 |
400,00 |
|
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
58 |
100 |
1.780,00 |
|
|
02.03.04.122.0001.2.005 - ASSESSORIAS ESPECIAIS |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
68 |
100 |
1.150,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
98 |
100 |
4.370,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
100 |
100 |
330,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
339093 |
- Indenizacoes e Restituicoes |
102 |
100 |
760,00 |
|
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
114 |
100 |
5.870,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
122 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
123 |
100 |
9.100,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
339093 |
- Indenizacoes e Restituicoes |
479 |
100 |
2.750,00 |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
141 |
100 |
500,00 |
|
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
145 |
100 |
2.200,00 |
|
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
155 |
ENSINO |
101 |
3.000,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
159 |
ENSINO |
101 |
3.300,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
513 |
ENSINO |
122 |
5.200,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
169 |
ENSINO |
101 |
980,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
170 |
ENSINO |
101 |
1.000,00 |
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
175 |
QESE |
147 |
10.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
189 |
ENSINO |
101 |
4.520,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
197 |
SEMINC |
100 |
18.800,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
198 |
SEMINC |
100 |
600,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
210 |
ENSINO |
101 |
100,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
223 |
FEB.60 |
118 |
50.400,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
228 |
100 |
18.600,00 |
|
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
252 |
100 |
3.910,00 |
|
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
258 |
PACS |
148 |
3.435,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
292 |
SAUDE |
102 |
9.115,00 |
|
02.08.07.10.301.0007.1.005 - AQUISICAO VEICULOS PARA SAUDE |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
305 |
CONVMG |
300,00 |
|
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
311 |
SAUDE |
102 |
37.220,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
314 |
SAUDE |
102 |
4.760,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
333 |
SAUDE |
102 |
500,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
335 |
SAUDE |
102 |
19.550,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
355 |
100 |
16.120,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
363 |
100 |
1.230,00 |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
390 |
100 |
20.000,00 |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
396 |
100 |
3.000,00 |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
398 |
100 |
7.530,00 |
|
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
422 |
AS.SOC |
100 |
8.258,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
438 |
CRAS |
129 |
480,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.064 - MANUT. E ASSIST. COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA - IGD |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
443 |
I.G.D. |
129 |
1.300,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.064 - MANUT. E ASSIST. COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA - IGD |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
507 |
I.G.D. |
129 |
1.012,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS-PFMC |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
458 |
PFMC |
129 |
1.895,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS-PFMC |
||||
|
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
495 |
PFMC |
142 |
5.700,00 |
|
02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |
||||
|
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
467 |
AS.SOC |
100 |
3.930,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
302.564,00 |
|||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 16 de dezembro de 2015.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 3939/15 de 19.01.2016
Altera o artigo 1º do Decreto nº 3734/15, e da outras providencias.
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES, Prefeito Municipal de Jacutinga/MG, usando das atribuições que lhe são conferidas:
D E C R E T A
Art. 1º Fica artigo 1º do Decreto nº 2497/10, de 12 de janeiro de 2010, alterado da seguinte forma:
“ART. 1º Fica instituído o preço publico para utilização das embalagens contando o selo de vistoria e aprovação para comercialização dos produtos artesanais derivados de leite, em conformidade com o quadro a seguir:”
|
UNIDADE |
DESCRIÇÃO |
PREÇO PUBLICO(R$) |
|
Peça |
Embalagem para Queijo + Selo |
0,11 |
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Jacutinga, 19 de Janeiro de 2016.
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES
Prefeito Municipal
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO
Secretario de Administração , Finanças
Planej. e Orçamento
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios
Extrato de Publicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA- MG. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado nos autos, decido REVOGAR o Processo Licitatório n. 01/16 – Carta Convite n. 01/16 para a contratação de Serviços técnicos especializados de consultoria jurídica na área de licitações e contratos administrativos e técnica legislativa, envolvendo a elaboração de estudos e pareceres, minutas de editais, contratos, convênios e consórcios e a elaboração de atos administrativos e normativos, mensagens, razões de veto e outros atos correlatos de competência do Executivo. A revogação da presente licitação é instituída antes de qualquer relação jurídica entre o Município e um particular, portanto, não há o dever de indenização, posto que o ato revogado não gerou prejuízo. Jacutinga, 19 de janeiro de 2016. NOÉ FRANCISCO RODRIGUES - Prefeito Municipal
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Este documento foi assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE JACUTINGA: 17914128000163 por Autoridade Certificadora AC BOA VISTA RFB
