DECRETO Nº 03633, de 07 de novembro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 500,00 (quinhentos reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
||
|
339030 - Material de Consumo |
21 |
100,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
||
|
339030 - Material de Consumo |
347 |
400,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
500,00 |
|
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
||
|
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
24 |
100,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
||
|
319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
470 |
400,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
500,00 |
|
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 07 de novembro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03637, de 11 de novembro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 177.358,00 (cento e setenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
14 |
1.400,00 |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
21 |
200,00 |
|
02.01.03.13.391.0003.2.028 - MANUTENCAO IMOVEIS TOMBADOS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
506 |
1.000,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
38 |
44,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
505 |
40,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
41 |
1.024,00 |
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
112 |
360,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
121 |
2.000,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
140 |
1.900,00 |
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
172 |
5.000,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
193 |
450,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
203 |
11.500,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
210 |
121.140,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
216 |
1.400,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
217 |
2.900,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
242 |
700,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
247 |
900,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
307 |
6.700,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
481 |
2.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
498 |
3.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
355 |
6.900,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
368 |
1.900,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
380 |
2.800,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
500,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
398 |
1.600,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
177.358,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
17 |
1.400,00 |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
24 |
200,00 |
|
02.01.03.13.391.0003.2.028 - MANUTENCAO IMOVEIS TOMBADOS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
27 |
1.000,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
33 |
90,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
34 |
434,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
35 |
110,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
36 |
114,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
38 |
190,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
505 |
40,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
41 |
40,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
43 |
90,00 |
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
107 |
360,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
120 |
2.000,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
1.900,00 |
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
170 |
5.000,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
198 |
450,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
207 |
26.500,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
208 |
104.140,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
209 |
2.000,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
218 |
4.300,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
246 |
900,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
251 |
700,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
311 |
6.700,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
316 |
2.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
503 |
3.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
361 |
6.900,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
453 |
1.900,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
2.800,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
388 |
500,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
403 |
1.600,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
177.358,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 11 de novembro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03641, de 13 de novembro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 429.902,00 (quatrocentos e vinte e nove mil novecentos e dois reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
17 |
200,00 |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
23 |
975,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
38 |
20,00 |
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
56 |
500,00 |
|
02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
71 |
1.820,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
144 |
3.000,00 |
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
173 |
1.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
188 |
4.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
203 |
280,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.019 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC. - FUNDEB |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
220 |
395.000,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
223 |
1.002,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
246 |
500,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
247 |
3.000,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
265 |
985,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
273 |
1.670,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
330 |
4.000,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
347 |
180,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
379 |
1.270,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
402 |
500,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
403 |
10.000,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
429.902,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20 |
200,00 |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
24 |
975,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
41 |
20,00 |
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
53 |
500,00 |
|
02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
70 |
1.820,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
3.000,00 |
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
172 |
1.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
183 |
4.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
207 |
280,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.019 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC. - FUNDEB |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
219 |
19.000,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.019 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC. - FUNDEB |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
221 |
338.000,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.019 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIC. - FUNDEB |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
222 |
38.000,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
224 |
479,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
225 |
483,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
469 |
40,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
250 |
500,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
252 |
3.000,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
266 |
395,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
267 |
495,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
268 |
95,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
269 |
270,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
463 |
900,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
274 |
500,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
327 |
4.000,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
346 |
180,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
388 |
1.270,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
399 |
10.000,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
403 |
500,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
429.902,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 13 de novembro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03647, de 21 de novembro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 74.931,36 (setenta e quatro mil novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
21 |
1.000,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
121 |
100,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
881,36 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
208 |
27.500,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
210 |
1.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
247 |
1.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
263 |
1.800,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
284 |
10.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
498 |
3.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
359 |
12.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
373 |
15.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
600,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
414 |
50,00 |
|
02.11.01.08.182.0005.2.071 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO DEFESA CIVIL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
417 |
1.000,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
74.931,36 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
24 |
1.000,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
120 |
100,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
143 |
881,36 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
206 |
500,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
207 |
27.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
208 |
1.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
250 |
1.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
262 |
1.800,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
285 |
10.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
321 |
3.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
358 |
12.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
370 |
15.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
379 |
600,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
454 |
50,00 |
|
02.11.01.08.182.0005.2.071 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO DEFESA CIVIL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
416 |
1.000,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
74.931,36 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 21 de novembro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03648, de 25 de novembro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 13.499,00 (treze mil quatrocentos e noventa e nove reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
172 |
5.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
250 |
1.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
359 |
7.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
388 |
499,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
13.499,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.06.03.12.361.0002.2.022 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
170 |
5.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
247 |
1.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
358 |
7.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
384 |
303,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
386 |
196,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
13.499,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 25 de novembro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03650, de 25 de novembro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 13.499,00 (treze mil quatrocentos e noventa e nove reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
17 |
200,00 |
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
6 |
1.000,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
34 |
2.140,00 |
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
37 |
137,00 |
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
42 |
2.000,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.029 - MANUTENCAO RECEPCAO/RETRANSMISSAO SINAIS TV |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
458 |
3.000,00 |
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
54 |
240,00 |
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
79 |
765,00 |
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
107 |
700,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
108 |
1.300,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
141 |
1.350,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
50,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
152 |
1.895,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
163 |
64.130,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
184 |
985,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
193 |
9.540,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
203 |
1.069,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
208 |
6.800,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
210 |
123,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
216 |
3.551,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
217 |
2.820,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
242 |
10.400,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
243 |
14.200,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
244 |
3.700,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
245 |
940,00 |
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
500 |
3.900,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
270 |
860,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
271 |
3.900,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.035 - GESTAO BLOCO ATENCAO BASICA - BLATB/ PAB |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
278 |
200,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
284 |
68.000,00 |
|
02.08.07.10.301.0007.1.005 - AQUISICAO VEICULOS PARA SAUDE |
|||
|
339093 |
- Indenizacoes e Restituicoes |
523 |
93.418,93 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
307 |
27.000,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
464 |
4.900,00 |
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
310 |
10.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
481 |
93.543,54 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
328 |
4.500,00 |
|
339032 |
- Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |
329 |
600,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
330 |
160,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
355 |
40.419,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
359 |
10.700,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
363 |
1.230,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
366 |
870,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
368 |
18.200,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
373 |
10.000,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
404 |
2.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
412 |
200,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
414 |
700,00 |
|
02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
440 |
2.129,00 |
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
442 |
1.500,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
531.965,47 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
467 |
200,00 |
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
5 |
1.000,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
33 |
77,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
34 |
2.060,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
41 |
2.140,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.029 - MANUTENCAO RECEPCAO/RETRANSMISSAO SINAIS TV |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
47 |
3.000,00 |
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
56 |
240,00 |
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
81 |
545,00 |
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
82 |
220,00 |
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
112 |
2.000,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
141 |
50,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
1.350,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
156 |
265,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
157 |
1.140,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
158 |
490,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
167 |
53.950,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
168 |
9.320,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
169 |
860,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
188 |
210,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
339093 |
- Indenizacoes e Restituicoes |
189 |
690,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
190 |
85,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
198 |
9.540,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
203 |
45,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
204 |
840,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
205 |
600,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
206 |
38,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
207 |
500,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
208 |
550,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
209 |
1.200,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
210 |
448,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
211 |
3.771,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
218 |
6.371,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
247 |
29.240,00 |
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
254 |
3.900,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
273 |
4.760,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.035 - GESTAO BLOCO ATENCAO BASICA - BLATB/ PAB |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
281 |
200,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
502 |
5.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
285 |
60.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
286 |
3.000,00 |
|
02.08.07.10.301.0007.1.005 - AQUISICAO VEICULOS PARA SAUDE |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
305 |
93.418,93 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
308 |
31.900,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
309 |
10.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
316 |
93.543,54 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
327 |
4.000,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
457 |
500,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
328 |
600,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339032 |
- Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |
329 |
100,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
477 |
60,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
466 |
700,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
361 |
50.419,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
367 |
2.100,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
369 |
28.200,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
400 |
2.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
497 |
200,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
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339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
454 |
100,00 |
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02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
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339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
460 |
600,00 |
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02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |
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339030 |
- Material de Consumo |
439 |
3.629,00 |
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TOTAL DE RECURSOS |
531.965,47 |
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Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 25 de novembro de 2014.
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NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
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PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
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