DECRETO Nº 03599, de 30 de setembro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 378.890,00 (trezentos e setenta e oito mil oitocentos e noventa reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
16 |
3.600,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
467 |
500,00 |
|
02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
72 |
900,00 |
|
02.04.03.04.128.0001.2.008 - GESTAO RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
87 |
3.000,00 |
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
94 |
25.000,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
141 |
10.600,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
142 |
2.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
184 |
2.700,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
187 |
1.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
203 |
49.000,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
206 |
2.800,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
216 |
1.000,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
228 |
27.000,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
229 |
11.000,00 |
|
31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) |
461 |
2.900,00 |
|
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
462 |
1.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
242 |
9.300,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
245 |
600,00 |
|
339030 |
- Material de Consumo |
247 |
5.000,00 |
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
500 |
1.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
260 |
4.700,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
261 |
2.600,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
265 |
7.900,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
288 |
10.600,00 |
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
297 |
16.900,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
307 |
34.000,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
464 |
4.600,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
339046 |
- Auxilio Alimentacao |
496 |
90,00 |
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
499 |
1.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
498 |
5.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
355 |
46.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
363 |
1.000,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
366 |
1.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
368 |
14.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
25.000,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
398 |
33.000,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
401 |
1.800,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
411 |
1.300,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.060 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
425 |
1.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
489 |
2.700,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
490 |
1.900,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.064 - MANUT. E ASSIST. COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA - IGD |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
432 |
2.900,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
378.890,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
17 |
4.100,00 |
|
02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
73 |
900,00 |
|
02.04.03.04.128.0001.2.008 - GESTAO RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
85 |
3.000,00 |
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
95 |
25.000,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
12.600,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
183 |
2.700,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
188 |
1.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
207 |
3.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
208 |
48.800,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
218 |
1.000,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
232 |
41.900,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
250 |
5.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
252 |
9.900,00 |
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
482 |
1.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
263 |
7.300,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
268 |
7.900,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
290 |
5.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
291 |
3.700,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
293 |
1.900,00 |
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
298 |
7.000,00 |
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
301 |
9.900,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
311 |
38.600,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
481 |
1.090,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
321 |
5.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
361 |
46.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
367 |
2.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
373 |
14.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
381 |
10.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
382 |
15.000,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
404 |
12.000,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
459 |
18.800,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
405 |
4.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
415 |
1.300,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.060 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
424 |
1.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
428 |
2.700,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
429 |
1.900,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.064 - MANUT. E ASSIST. COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA - IGD |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
434 |
2.900,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
378.890,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 30 de setembro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03600, de 30 de setembro de 2014
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 4º, Inciso II, da Lei Municipal nº 1.782, de 18 de dezembro de 2013.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2014 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s), no valor de : R$ 877.540,00 (oitocentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta reais)
|
CRÉDITO(S) |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
14 |
14.300,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
15 |
15.300,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
34 |
5.400,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
35 |
1.300,00 |
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
53 |
12.000,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
54 |
1.500,00 |
|
02.04.01.04.122.0001.2.007 - MANUTENCAO CONVENIO AG. CORREIO COMUNITARIA - ECT |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
69 |
1.200,00 |
|
02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
71 |
4.100,00 |
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
78 |
6.300,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
79 |
1.500,00 |
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
106 |
2.800,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
107 |
110,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
140 |
12.000,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
152 |
42.000,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
153 |
16.500,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
154 |
4.900,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
216 |
222.000,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
217 |
61.000,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
223 |
91.000,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
224 |
89.000,00 |
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
254 |
12.000,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
255 |
3.000,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
265 |
8.900,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
269 |
16.300,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
270 |
16.000,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
271 |
3.900,00 |
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
295 |
32.000,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
297 |
100,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
316 |
16.300,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
318 |
4.700,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.041 - MANUENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
323 |
8.000,00 |
|
339046 |
- Auxilio Alimentacao |
465 |
130,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
379 |
73.000,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
380 |
41.000,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
381 |
8.700,00 |
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
382 |
1.300,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
409 |
1.800,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
410 |
16.000,00 |
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
411 |
2.300,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
426 |
700,00 |
|
02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
440 |
6.000,00 |
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
442 |
1.200,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
877.540,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
|
RECURSO(S) |
||
|
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES |
||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
02.06.01.12.365.0002.1.056 - CONSTRUCAO CRECHES/ESCOLA |
||
|
449051 - Obras e Instalacoes |
151 |
877.540,00 |
|
TOTAL DE ANULAÇÃO |
877.540,00 |
|
|
TOTAL DE RECURSOS |
877.540,00 |
|
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jacutinga, 30 de setembro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03605, de 07 de outubro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 174.750,00 (cento e setenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
14 |
1.700,00 |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
23 |
2.000,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
37 |
200,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
121 |
2.000,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
124 |
1.000,00 |
|
02.05.01.11.695.0009.2.049 - FESTIVIDDS TRADIC. POPULARES/FOMENTO TURISTICO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
135 |
2.000,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
140 |
1.800,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
141 |
300,00 |
|
02.06.03.12.361.0002.2.024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE/SEE |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
177 |
45.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
187 |
4.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
203 |
11.000,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
217 |
900,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
224 |
1.800,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
228 |
150,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
229 |
1.100,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
242 |
700,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
260 |
1.700,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
261 |
700,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
265 |
3.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
292 |
8.200,00 |
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
295 |
52.500,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
307 |
7.500,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
498 |
2.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
355 |
5.900,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
363 |
200,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
368 |
2.400,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
3.000,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
398 |
1.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
412 |
2.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.060 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
425 |
9.000,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
174.750,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20 |
1.700,00 |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
24 |
2.000,00 |
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
38 |
200,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
120 |
1.000,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339031 |
- Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras |
122 |
2.000,00 |
|
02.05.01.11.695.0009.2.049 - FESTIVIDDS TRADIC. POPULARES/FOMENTO TURISTICO |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
134 |
2.000,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
144 |
2.100,00 |
|
02.06.03.12.361.0002.2.024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNTE/SEE |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
176 |
45.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
183 |
4.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
209 |
11.000,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
218 |
900,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
225 |
1.800,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
232 |
1.250,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
252 |
700,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
264 |
2.400,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
267 |
3.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
290 |
8.200,00 |
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
296 |
52.500,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
311 |
7.500,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
321 |
2.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
361 |
5.900,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
367 |
200,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
373 |
2.400,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
383 |
3.000,00 |
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
404 |
1.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
414 |
2.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.060 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES |
|||
|
339032 |
- Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |
423 |
7.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.060 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
424 |
2.000,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
174.750,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 07 de outubro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03606, de 07 de outubro de 2014
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 4º, Inciso II, da Lei Municipal nº 1.782, de 18 de dezembro de 2013.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2014 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s), no valor de : R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
|
CRÉDITO(S) |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
24 |
10.000,00 |
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
112 |
20.000,00 |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
124 |
50.000,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.021 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - REC. PNAEF |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
199 |
25.000,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.065 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - REC. PNAEP |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
200 |
5.000,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.066 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - REC. PNAEJ |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
201 |
10.000,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.067 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - REC. PNAEC |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
202 |
10.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
50.000,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
180.000,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
|
RECURSO(S) |
||
|
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES |
||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
02.01.01.27.813.0006.1.011 - CONSTRUCAO/REFORMA PRACAS DE LAZER E ESPORTIVAS |
||
|
449051 - Obras e Instalacoes |
26 |
10.000,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.1.056 - CONSTRUCAO CRECHES/ESCOLA |
||
|
449051 - Obras e Instalacoes |
151 |
50.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
||
|
449052 - Equipamentos e Material Permanente |
252 |
120.000,00 |
|
TOTAL DE ANULAÇÃO |
180.000,00 |
|
|
TOTAL DE RECURSOS |
180.000,00 |
|
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jacutinga, 07 de outubro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03607, de 08 de outubro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 30.200,00 (trinta mil duzentos reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
339091 |
- Sentencas Judiciais |
126 |
20.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
188 |
5.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
388 |
5.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
413 |
200,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
30.200,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
115 |
20.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
183 |
5.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
5.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
414 |
200,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
30.200,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 08 de outubro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03610, de 10 de outubro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 44.820,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
37 |
500,00 |
|
02.04.06.28.841.0000.0.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS |
|||
|
469071 |
- Principal da Divida Contratual Resgatado |
131 |
30.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
316 |
20,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
347 |
200,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
349 |
100,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
355 |
1.600,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
379 |
9.700,00 |
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
380 |
2.700,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
44.820,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
33 |
500,00 |
|
02.04.06.28.841.0000.0.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS |
|||
|
329021 |
- Juros sobre a Divida por Contrato |
130 |
30.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
319 |
20,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
347 |
100,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
349 |
200,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
361 |
1.600,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
11.800,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
388 |
600,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
44.820,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 10 de outubro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03611, de 10 de outubro de 2014
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 4º, Inciso II, da Lei Municipal nº 1.782, de 18 de dezembro de 2013.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2014 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s), no valor de : R$ 140.500,00 (cento e quarenta mil quinhentos reais)
|
CRÉDITO(S) |
|||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
17 |
10.000,00 |
|
02.01.01.27.813.0006.1.011 - CONSTRUCAO/REFORMA PRACAS DE LAZER E ESPORTIVAS |
|||
|
449051 |
- Obras e Instalacoes |
26 |
5.000,00 |
|
02.04.06.28.841.0000.0.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA - INSS |
|||
|
469071 |
- Principal da Divida Contratual Resgatado |
131 |
30.000,00 |
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
10.000,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
265 |
4.500,00 |
|
02.08.05.10.302.0000.0.014 - CONTRIBUICOES A CIS-AMESP |
|||
|
337041 |
- Contribuicoes |
302 |
31.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
50.000,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
140.500,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
|
RECURSO(S) |
||
|
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES |
||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
02.07.02.26.782.0008.1.019 - AQUISICAO DE MAQUINARIOS AGRICOLAS - CONVENIOS |
||
|
449052 - Equipamentos e Material Permanente |
239 |
5.000,00 |
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
||
|
449052 - Equipamentos e Material Permanente |
252 |
131.000,00 |
|
02.08.03.10.302.0007.2.044 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
||
|
319004 - Contratacao por Tempo Determinado |
275 |
4.500,00 |
|
TOTAL DE ANULAÇÃO |
140.500,00 |
|
|
TOTAL DE RECURSOS |
140.500,00 |
|
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jacutinga, 10 de outubro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03616, de 17 de outubro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 70.900,00 (setenta mil novecentos reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 - APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
20 |
5.000,00 |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
21 |
500,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
230 |
8.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
501 |
3.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
502 |
20.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
503 |
15.000,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
349 |
10.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
388 |
8.400,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.060 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
424 |
500,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
428 |
500,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
70.900,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
||
|
02.01.01.27.811.0004.2.050 |
- APOIO ESPORTE PROFISSIONAL |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
17 |
5.000,00 |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 |
- APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
23 |
500,00 |
|
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
231 |
3.000,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
232 |
5.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
263 |
3.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.038 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - SIA/SIH |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
284 |
20.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
321 |
15.000,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
345 |
10.000,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
8.400,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.060 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
425 |
500,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
427 |
500,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
70.900,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 17 de outubro de 2014.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03618, de 23 de outubro de 2014
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43, amos da Lei Municipal nº1.763 de 04 de jlho de 2013;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 702.236,00 (setecentos e dois mil duzentos e trinta e seis reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
145 |
1.000,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
400,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
157 |
900,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
168 |
11.100,00 |
|
02.08.07.10.301.0007.1.005 - AQUISICAO VEICULOS PARA SAUDE |
|||
|
339093 |
- Indenizacoes e Restituicoes |
504 |
970,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
481 |
661.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
498 |
10.000,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
328 |
8.000,00 |
|
339032 |
- Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita |
329 |
5.000,00 |
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
330 |
2.500,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
347 |
300,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
385 |
1.066,00 |
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
702.236,00 |
||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 |
- GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
||
|
339030 - Material de Consumo |
145 |
400,00 |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 |
- GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
VALOR |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
146 |
1.000,00 |
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
156 |
900,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
167 |
10.000,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
169 |
1.100,00 |
|
02.08.07.10.301.0007.1.005 - AQUISICAO VEICULOS PARA SAUDE |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
305 |
424,00 |
|
02.08.07.10.301.0007.1.005 - AQUISICAO VEICULOS PARA SAUDE |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
306 |
546,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
316 |
561.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
317 |
100.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.036 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSC |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
503 |
10.000,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
327 |
2.000,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339030 |
- Material de Consumo |
328 |
3.000,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
477 |
1.500,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
330 |
8.000,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
332 |
1.000,00 |
|
02.10.01.15.452.0006.2.052 - MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRAS |
|||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
346 |
300,00 |
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||
|
339047 |
- Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
389 |
1.066,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
702.236,00 |
||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 23 de outubro de 2014.
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NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
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