DECRETO Nº 03925, de 04 de janeiro de 2016
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43º, ambos da Lei Municipal nº 1.850 de 15 de julho de 2015;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 580.600,00 (quinhentos e oitenta mil seiscentos reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
502 |
100 |
3.500,00 |
|
|
02.01.01.27.813.0006.1.011 - CONSTRUCAO/REFORMA PRACAS DE LAZER E ESPORTIVAS |
|||||
|
449051 |
- Obras e Instalacoes |
501 |
100 |
20.000,00 |
|
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
503 |
100 |
1.000,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
18 |
100 |
20.000,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
504 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.029 - MANUTENCAO RECEPCAO/RETRANSMISSAO SINAIS TV |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
38 |
100 |
1.000,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
39 |
100 |
4.000,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.030 - MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
505 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
506 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.02.04.125.0001.2.004 - CONTROLE INTERNO |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
500 |
100 |
1.500,00 |
|
|
02.04.01.04.122.0001.2.007 - MANUTENCAO CONVENIO AG. CORREIO COMUNITARIA - ECT |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
507 |
124 |
1.000,00 |
|
|
02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
508 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
509 |
100 |
1.000,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
77 |
100 |
2.800,00 |
|
|
02.04.03.04.128.0001.2.008 - GESTAO RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
510 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
511 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.05.04.121.0001.2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
512 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
107 |
100 |
8.800,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
513 |
100 |
1.000,00 |
|
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
117 |
100 |
20.000,00 |
|
|
339093 |
- Indenizacoes e Restituicoes |
122 |
100 |
35.000,00 |
|
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
514 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.05.02.27.661.0004.2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MARKETING |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
515 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
516 |
101 |
29.000,00 |
|
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
517 |
101 |
19.000,00 |
|
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
518 |
101 |
1.000,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
190 |
101 |
4.000,00 |
|
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
519 |
100 |
7.600,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
200 |
100 |
10.000,00 |
|
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
520 |
101 |
23.700,00 |
|
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
521 |
118 |
124.000,00 |
|
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
522 |
118 |
88.200,00 |
|
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
523 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
524 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
552 |
148 |
1.000,00 |
|
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
525 |
150 |
1.000,00 |
|
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
526 |
150 |
1.000,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
270 |
150 |
5.000,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
551 |
150 |
10.000,00 |
|
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
527 |
102 |
1.000,00 |
|
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
528 |
148 |
1.000,00 |
|
|
02.08.03.10.302.0007.2.044 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
529 |
102 |
1.000,00 |
|
|
02.08.04.10.301.0007.2.035 - GESTAO BLOCO ATENCAO BASICA - BLATB/ PAB |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
530 |
148 |
1.000,00 |
|
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
531 |
102 |
1.000,00 |
|
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
532 |
102 |
4.100,00 |
|
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
533 |
102 |
1.000,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
322 |
102 |
60.000,00 |
|
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
534 |
148 |
1.600,00 |
|
|
02.08.08.10.301.0007.2.041 - MANUENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
535 |
102 |
1.000,00 |
|
|
02.08.08.10.301.0007.2.092 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. SAUDE |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
536 |
155 |
1.000,00 |
|
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
537 |
102 |
1.000,00 |
|
|
02.08.09.10.301.0007.2.080 - IMPLANTACAO NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
538 |
102 |
1.000,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
540 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
541 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
542 |
100 |
1.000,00 |
|
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
543 |
100 |
3.300,00 |
|
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
544 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
545 |
100 |
1.000,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
443 |
100 |
14.000,00 |
|
|
02.11.01.08.182.0005.2.071 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO DEFESA CIVIL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
546 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
547 |
129 |
1.000,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
460 |
129 |
200,00 |
|
|
02.11.03.08.244.0005.2.064 - MANUT. E ASSIST. COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA - IGD |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
548 |
129 |
1.000,00 |
|
|
02.11.03.08.244.0005.2.088 - MANUTENCAO E EIMPLEMENTACAO DO SCFV |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
549 |
129 |
1.000,00 |
|
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS-PFMC |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
550 |
129 |
2.200,00 |
|
|
339030 |
- Material de Consumo |
481 |
129 |
3.100,00 |
|
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
482 |
129 |
3.800,00 |
|
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
483 |
129 |
2.200,00 |
|
|
02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
489 |
100 |
11.000,00 |
|
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
580.600,00 |
||||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
1 |
100 |
3.500,00 |
|
|
02.01.01.27.813.0006.1.011 - CONSTRUCAO/REFORMA PRACAS DE LAZER E ESPORTIVAS |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
11 |
100 |
20.000,00 |
|
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
14 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.01.02.04.122.0001.2.002 - GESTAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
15 |
100 |
20.000,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.027 - GESTAO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
26 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.029 - MANUTENCAO RECEPCAO/RETRANSMISSAO SINAIS TV |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
37 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.029 - MANUTENCAO RECEPCAO/RETRANSMISSAO SINAIS TV |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
41 |
100 |
4.000,00 |
|
|
02.01.03.13.392.0003.2.030 - MANUTENCAO BIBLIOTECA MUNICIPAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
42 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
47 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.02.04.125.0001.2.004 - CONTROLE INTERNO |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
60 |
100 |
1.500,00 |
|
|
02.04.01.04.122.0001.2.007 - MANUTENCAO CONVENIO AG. CORREIO COMUNITARIA - ECT |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
64 |
E.C.T. |
124 |
1.000,00 |
|
02.04.01.04.122.0001.2.009 - MANUTENCAO DPTO. COMPRAS E LICITACOES |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
65 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
72 |
100 |
1.300,00 |
|
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
76 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
78 |
100 |
1.500,00 |
|
|
02.04.03.04.128.0001.2.008 - GESTAO RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
79 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
86 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.05.04.121.0001.2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
99 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
101 |
100 |
8.800,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
111 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
112 |
100 |
20.000,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
117 |
100 |
20.000,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
118 |
100 |
15.000,00 |
|
|
02.05.01.23.122.0009.2.048 - GESTAO ATIVIDADES SICOTEL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
134 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.05.02.27.661.0004.2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MARKETING |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
146 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.06.01.12.365.0002.2.014 - GESTAO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
151 |
ENSINO |
101 |
29.000,00 |
|
02.06.02.12.361.0002.2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
163 |
ENSINO |
101 |
19.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
185 |
ENSINO |
101 |
1.000,00 |
|
02.06.04.12.122.0002.2.013 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUN. EDUCACAO |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
192 |
ENSINO |
101 |
4.000,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
195 |
SEMINC |
100 |
7.600,00 |
|
02.06.05.12.306.0002.2.020 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
199 |
SEMINC |
100 |
10.000,00 |
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
206 |
ENSINO |
101 |
23.700,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
218 |
FEB.60 |
118 |
124.000,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
226 |
FEB.60 |
118 |
88.200,00 |
|
02.07.01.20.602.0008.2.074 - MANUTENCAO DO ABATEDOURO MUNICIPAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
231 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.07.03.20.122.0008.2.032 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULT. E MEIO AMB. |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
247 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.08.01.10.301.0007.2.034 - MANUTENCAO REMUNERACAO PESSOAL - PACS |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
258 |
PACS |
148 |
1.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
264 |
EPCDOE |
150 |
1.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
265 |
VIGSAN |
150 |
1.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
269 |
EPCDOE |
150 |
10.000,00 |
|
02.08.02.10.301.0007.2.039 - GESTAO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RV |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
272 |
VIGSAN |
150 |
5.000,00 |
|
02.08.02.10.305.0007.2.045 - MANUTENCAO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA - RP |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
275 |
SAUDE |
102 |
1.000,00 |
|
02.08.03.10.301.0007.2.037 - GESTAO PROGRAMA SAUDE BUCA - CEO |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
276 |
C.E.O. |
148 |
1.000,00 |
|
02.08.03.10.302.0007.2.044 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
280 |
SAUDE |
102 |
1.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.035 - GESTAO BLOCO ATENCAO BASICA - BLATB/ PAB |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
285 |
PABFIX |
148 |
1.000,00 |
|
02.08.04.10.301.0007.2.043 - MANUTENCAO UNIDADES BASICAS SAUDE MUNICIPIO |
|||||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
295 |
SAUDE |
102 |
1.000,00 |
|
02.08.04.10.302.0007.2.068 - GESTAO HOSPITALAR/AMBULATORIAL - RP |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
305 |
SAUDE |
102 |
4.100,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
317 |
SAUDE |
102 |
1.000,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
321 |
SAUDE |
102 |
10.000,00 |
|
02.08.07.10.302.0007.2.076 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
326 |
SAUDE |
102 |
50.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
328 |
PSF |
148 |
1.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.033 - MANUTENCAO PESSOAL - PSF |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
332 |
PSF |
148 |
600,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.041 - MANUENCAO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
336 |
SAUDE |
102 |
1.000,00 |
|
02.08.08.10.301.0007.2.092 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. SAUDE |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
338 |
CMS |
155 |
1.000,00 |
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
342 |
SAUDE |
102 |
1.000,00 |
|
02.08.09.10.301.0007.2.080 - IMPLANTACAO NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
356 |
SAUDE |
102 |
1.000,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.054 - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
382 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
391 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.056 - MANUTENCAO VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
397 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
410 |
100 |
2.400,00 |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
416 |
100 |
900,00 |
|
|
02.10.04.17.512.0006.2.057 - MANUTENCAO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
425 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
438 |
AS.SOC |
100 |
1.000,00 |
|
02.11.01.08.122.0005.2.059 - MANUTENCAO SECRETARIA DE HABITACAO E ACAO SOCIAL |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
444 |
AS.SOC |
100 |
14.000,00 |
|
02.11.01.08.182.0005.2.071 - IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO DEFESA CIVIL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
447 |
AS.SOC |
100 |
1.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
456 |
CRAS |
129 |
1.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.061 - MANUTENCAO CENTRO REFERENCIA SOCIAL - CRAS |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
461 |
CRAS |
129 |
200,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.064 - MANUT. E ASSIST. COMPLEMENTAR BOLSA FAMILIA - IGD |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
462 |
I.G.D. |
129 |
1.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.088 - MANUTENCAO E EIMPLEMENTACAO DO SCFV |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
472 |
SCFV |
129 |
1.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS- |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
477 |
PFMC |
129 |
2.200,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS- |
|||||
|
339014 |
- Diarias - Pessoal Civil |
480 |
PFMC |
129 |
100,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS- |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
481 |
PFMC |
129 |
1.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS- |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
483 |
PFMC |
129 |
3.000,00 |
|
02.11.03.08.244.0005.2.089 - MANUTENCAO/IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO CREAS- |
|||||
|
449052 |
- Equipamentos e Material Permanente |
485 |
PFMC |
129 |
5.000,00 |
|
02.11.04.08.243.0005.2.062 - APOIO AO CMDC - CONS. MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE |
|||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
490 |
AS.SOC |
100 |
11.000,00 |
|
TOTAL DE RECURSOS |
580.600,00 |
||||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 04 de janeiro de 2016.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03926, de 04 de janeiro de 2016
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida naLei Municipal nº 1.865 de 16 de dezembro de 2015.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2016 o seguinte crédito suplementar para reforço da seguinte dotação orçamentária, no valor de : R$ 215.912,72 (duzentos e quinze mil novecentos e doze reais e setenta e dois centavos)
CRÉDITO(S)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|||
|
02.05.01.22.334.0009.1.014 - AQUISICAO IMOVEL P/ INSTALACAO DIST. INDUSTRIAL |
|||||||
|
449061 |
- Aquisicao de Imoveis |
133 |
100 |
123.662,72 |
|||
|
02.08.09.10.122.0007.2.086 - MANUT. PROGRAMA MAIS MEDICOS-AUXILIO MORADIA/ALIME |
|||||||
|
339036 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
353 |
102 |
6.850,00 |
|||
|
339046 |
- Auxilio Alimentacao |
354 |
102 |
5.400,00 |
|||
|
02.10.01.15.452.0006.2.053 - MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA |
|||||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
376 |
117 |
80.000,00 |
|||
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
215.912,72 |
||||||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
|
RECURSO(S) |
||||
|
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES |
||||
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
||||
|
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
118 |
100 |
123.662,72 |
|
|
02.08.09.10.122.0007.2.040 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
||||
|
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
349 |
102 |
12.250,00 |
|
|
02.10.03.26.782.0006.2.058 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS |
||||
|
339030 - Material de Consumo |
416 |
100 |
80.000,00 |
|
|
TOTAL DE ANULAÇÃO |
215.912,72 |
|||
|
TOTAL DE RECURSOS |
215.912,72 |
|||
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jacutinga, 04 de janeiro de 2016.
|
NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
|
PREFEITO MUNICIPAL |
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DECRETO Nº 03940, de 19 de janeiro de 2016
ABRE TRANSFERÊNCIA
O Prefeito Municipal de JACUTINGA-MG, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria d programação;
Considerando o disposto no artigo 167, inciso VI da Constituiçao Federal e,
Considerando as definições dos artigos 3º e artigo 43º, ambos da Lei Municipal nº 1.850 de 15 de julho de 2015;
D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam transferidos os seguintes saldos orçamentários das categorias de programação abaixo especificadas:R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil quatrocentos reais)
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
502 |
100 |
12.700,00 |
|
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
506 |
100 |
3.400,00 |
|
|
02.02.04.125.0001.2.004 - CONTROLE INTERNO |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
500 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.01.04.122.0001.2.007 - MANUTENCAO CONVENIO AG. CORREIO COMUNITARIA - ECT |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
507 |
124 |
1.500,00 |
|
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
509 |
100 |
800,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
511 |
100 |
1.700,00 |
|
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
556 |
100 |
10.000,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
513 |
100 |
200,00 |
|
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
520 |
101 |
10.000,00 |
|
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
521 |
118 |
1.700,00 |
|
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||||
|
319094 |
- Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas |
522 |
118 |
2.100,00 |
|
|
02.08.03.10.302.0007.2.044 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
|||||
|
319016 |
- Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil |
553 |
102 |
200,00 |
|
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
395 |
100 |
100,00 |
|
|
TOTAL DE CRÉDITOS |
45.400,00 |
||||
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior as seguintes
dotações orçamentárias:
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
02.01.01.27.812.0004.2.051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR |
||||
|
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
2 |
100 |
12.700,00 |
|
|
CLASSIFICAÇÃO |
FICHA |
FONTE |
DEST |
VALOR |
|
|
02.01.04.04.181.0000.0.007 - CONVENIO POLICIA CIVIL |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
47 |
100 |
3.400,00 |
|
|
02.02.04.125.0001.2.004 - CONTROLE INTERNO |
|||||
|
339030 |
- Material de Consumo |
59 |
100 |
1.000,00 |
|
|
02.04.01.04.122.0001.2.007 - MANUTENCAO CONVENIO AG. CORREIO COMUNITARIA - ECT |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
64 |
E.C.T. |
124 |
1.500,00 |
|
02.04.02.04.122.0001.2.010 - GESTAO ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
73 |
100 |
800,00 |
|
|
02.04.04.04.129.0001.2.011 - GESTAO DE TRIBUTOS E ARRECADACAO |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
87 |
100 |
1.700,00 |
|
|
02.04.06.04.121.0001.2.012 - GESTAO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
101 |
100 |
10.000,00 |
|
|
02.04.06.04.122.0001.2.006 - GESTAO DEPTO. EXPEDIENTE E SERV. ADMINISTRATIVOS |
|||||
|
319013 |
- Obrigacoes Patronais |
113 |
100 |
200,00 |
|
|
02.06.06.12.361.0002.2.016 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
207 |
ENSINO |
101 |
10.000,00 |
|
02.06.08.12.361.0002.2.017 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
218 |
FEB.60 |
118 |
1.700,00 |
|
02.06.08.12.365.0002.2.018 - REMUNERACAO PESSOAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB |
|||||
|
319004 |
- Contratacao por Tempo Determinado |
226 |
FEB.60 |
118 |
2.100,00 |
|
02.08.03.10.302.0007.2.044 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL |
|||||
|
319011 |
- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
281 |
SAUDE |
102 |
200,00 |
|
02.10.02.15.452.0006.2.055 - MANUTENCAO VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL |
|||||
|
339039 |
- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
396 |
100 |
100,00 |
|
|
TOTAL DE RECURSOS |
45.400,00 |
||||
Art. 3º - As codificaçoes da categoria de programação de que trata o artigo anterior estão definidas de acordo com Portaria SOF nº 42/1999 e com a Portaria Inerministerial STN/SOF, Portaria Conjunta STN/SOF nº 3.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Jacutinga, 19 de janeiro de 2016.
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NOÉ FRANCISCO RODRIGUES |
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO |
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PREFEITO MUNICIPAL |
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
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